|
Objednávka |
53-90
|
Objednávky
|
|
s DPH |
|
53-90
|
28.03.2019 |
|
|
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka |
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
174-190
|
objednávky 174-190
|
|
s DPH |
|
174-190
|
04.12.2019 |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
148-173
|
objednávky 148-173
|
|
s DPH |
|
148-173
|
04.11.2019 |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
11-21
|
11-21/2021
|
|
s DPH |
|
11-21
|
23.02.2021 |
|
škola |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1-3/2018
|
rôzne
|
|
s DPH |
|
1-3/2018
|
26.03.2018 |
rôzny |
ZŠ Škultétyho |
Mgr. Mária Bezáková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF1/249/16
|
toner Samsung 406S čierny,HP 25,HP Q2612
|
160,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/293/16
|
prechod školského roka 2016
|
51,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Ing.Ján Kováčik |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/281/16
|
čistenie a tepovanie kobercov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
MICHALKA MILOŠ |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/282/16
|
elektrina 7/2016
|
243,62 |
s DPH |
|
|
31.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/283/16
|
kancelárske potreby podľa výberu
|
708,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/284/16
|
mobil
|
44,14 |
s DPH |
|
|
07.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/285/16
|
materiál na opravy
|
345,31 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Róbert Pravda |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/286/16
|
mobil
|
153,03 |
s DPH |
|
|
14.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/287/16
|
mobil
|
46,14 |
s DPH |
|
|
14.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/288/16
|
mobil
|
24,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/289/16
|
čípová kľúčenka 100 ks
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Ing.Ján Kováčik |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/290/16
|
výchovný program pre ŠVVZ,vzdelávanie detí s poruc
|
85,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/291/16
|
rádio CD Philips 3 ks,konvica Bravo
|
323,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Ján Krátky REKRA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/292/16
|
tréningové dresy s logom HC Topoľčany 22 ks
|
190,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
SILVERMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/294/16
|
poštový poukaz 3 dielny 1700 hárkov
|
211,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
PRIMA-PRINT, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |