|
|
Faktúra |
DF1/354/16
|
elektrina 10/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/371/16
|
mobil
|
51,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/372/16
|
mobil
|
24,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/373/16
|
mobil
|
11,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/374/16
|
výstr.stojan mokrá podlaha 3 ks
|
75,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/375/16
|
vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/376/16
|
first friends 2nd Edition 1,2,family and friends 2
|
49,92 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/377/16
|
first friends 2nd Edition 1,2,CB AB+CD
|
40,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/378/16
|
časopis Mladý záchranár
|
39,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/379/16
|
RM umývací 12kg,3ks
|
115,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/380/16
|
mesačná kontrola EPS/HSP 10/2016,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/381/16
|
hygienické potreby podľa zmluvy
|
352,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/382/16
|
rámovanie diplom 10ks,kresba A3,euroclip plexi
|
204,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Hermart s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/383/16
|
kancelárske potreby podľa výberu
|
155,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/355/16
|
vodné,stočné
|
392,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/353/16
|
odvoz kuchynského odpadu podľa zmluvy 9/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2016 |
eNFe s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/323/16
|
čistiace prostriedky do ŠJ podľa výberu
|
572,25 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
HARYS Ing.Ján Rybanský |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/337/16
|
pracovná,obuv,odev podľa výberu do ŠJ
|
290,78 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Alena Chudobová TOP-TEXT |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/324/16
|
nože,hrniec,otvárač,košík,alobal,potravin.fólia
|
318,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
HARYS Ing.Ján Rybanský |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/325/16
|
poistenie cudzieho majetku
|
225,91 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |