|
|
Faktúra |
DF1/302/16
|
nový pomocník z matematiky 8/1,8/2-CD pre
|
53,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/303/16
|
toner Canon,Xerox Phaser,HP,Samsung dľa výberu
|
990,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/304/16
|
cartridge Canon,HP,dľa výberu
|
676,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/305/16
|
USB Kingston 16 GB 16 ks
|
89,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
PC-COM,spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/306/16
|
toaletný papier MIDI 60ks,skladané papier.uteráky
|
991,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
FULL SERVIS OPONICE spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/307/16
|
servis a údržba výťahov 8/2016 podľa zmluvy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/308/16
|
náter podlahy v telocvični
|
3 564,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
Emil Obert |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/309/16
|
služby BOZP a ochrany pred požiarmi,činnosť PZS
|
55,87 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Igor Rybanský BOZPO AGENCY |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/310/16
|
nový pomocník z matematiky 9/1-CD pre
|
26,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/311/16
|
fotodokumentačný materiál 35.výročie školy
|
139,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
RE-PRINT FOTO |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/313/16
|
mesačná kontrola EPS/HSP 8/2016,výmena
|
143,16 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
ALAM s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/327/16
|
triedna kniha II.stupeň ZŠ 4 ks
|
27,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/314/16
|
vodné,stočné
|
37,13 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/315/16
|
zrážková voda
|
126,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/316/16
|
dodávka tepelnej energie 8/2016
|
1 974,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
TOMA s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/317/16
|
zemný plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/318/16
|
hudba reprodukovaná v škol.rozhlase /prestávkový
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
SOZA |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/319/16
|
manžment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/320/16
|
mobil
|
45,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF1/321/16
|
elektrina 9/2016
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
21.12.2016 |