Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11/2024	november 2024		s DPH			29.11.2024		škola	Mgr. Monika Klamárová	riaditeľka školy	29.11.2024	03.12.2024
	Faktúra	10/2024	október 2024		s DPH			31.10.2024		škola	Mgr. Monika Klamárová	riaditeľka školy	31.10.2024	04.11.2024
	Faktúra	9/2024	september 2024		s DPH			30.09.2024		škola	Mgr. Monika Klamárová	riaditeľka školy	30.09.2024	03.10.2024
	Faktúra	8/2024	august 2024		s DPH			30.08.2024		škola	Mgr. Monika Klamárová	riaditeľka školy	30.08.2024	04.09.2024
	Faktúra	oktober2023	oktober 2023		s DPH			02.11.2023		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	02.11.2023	08.04.2024
	Faktúra	september 2023	september 2023		s DPH			29.09.2023		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	03.10.2023	08.04.2024
	Faktúra	6/2022	jún 2022		s DPH			01.06.2022		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	30.06.2022	01.07.2022
	Faktúra	5/2022	máj 2022		s DPH			02.05.2022		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	31.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	4/2022	apríl 2022		s DPH			01.04.2022		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	29.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	3/2022	marec 2022		s DPH			01.03.2022		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	31.03.2022	01.04.2022
	Faktúra	2/2022	február 2022		s DPH			01.02.2022		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	28.02.2022	02.03.2022
	Faktúra	1/2022	január 2022		s DPH			03.01.2022		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka školy	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	12/2021	12/2021		s DPH			31.12.2021		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľ	31.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	11/2021	11/2021		s DPH			01.12.2021		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľ	01.12.2021	01.12.2021
	Faktúra	10/2021	10/2021		s DPH			02.11.2021		škola	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľ	02.11.2021	02.11.2021
	Faktúra	1-3/2019	fa 1-3/2019		s DPH			29.03.2019		Základná škoa	Mgr. Mária Bezáková	riaditeľka	29.03.2019	29.03.2019
	Faktúra	DF1/254/16	servis a údržba výťahov 6/2016 podľa zmluvy	48,00	s DPH			30.06.2016	NÉMETH LIFT s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/243/16	rámovanie obrazov 18 ks	120,70	s DPH			23.06.2016	Hermart s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/246/16	odvoz kuchynského odpadu podľa zmluvy 6/2016	27,00	s DPH			22.06.2016	eNFe s.r.o.					21.12.2016
	Faktúra	DF1/278/16	telefóny	84,06	s DPH			31.07.2016	Slovak Telekom, a.s.					21.12.2016