Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci BK DOMOV Blanka Pravdová Gráčiková Helena Trtíková . Salón HELEN Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Lukáč Miroslav Lukáč Rodičovské združenie pri ZŠ Silvester Hrnko UKF v Nitre UNI Credit Základná škoa Základná škola Základná škola Škultétyho v Topoľčanoch ZŠ Škultétyho mesto Topoľčany skola škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF1/93/14	časopis Mladý záchranár 12, 40 ks	39,60	s DPH			27.03.2014	Mladý záchranár, o.z.					09.02.2015
	Faktúra	DF11/6076/14	potraviny	177,00	s DPH			27.03.2014	Stredná odborná škola					09.02.2015
	Zmluva	8/2014	Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce	350,00	s DPH			27.03.2014	Obec Nemčice					31.03.2014
	Objednávka	O2014/30	elektoinštalačný materiál podľa výberu		s DPH			28.03.2014	Eduard Bečka - ELMA		Mgr. Mária Bezáková			09.02.2015
	Faktúra	DF11/6072/14	potraviny	877,00	s DPH			28.03.2014	Róbert Vojtela					09.02.2015
	Faktúra	DF11/6071/14	potraviny	774,14	s DPH			28.03.2014	Róbert Vojtela					09.02.2015
	Faktúra	DF11/6080/14	potraviny	694,03	s DPH			28.03.2014	Maloobchod - Veľkoobchod Kardoš					09.02.2015
	Faktúra	DF11/6073/14	potraviny	21,60	s DPH			31.03.2014	Ryba Žilina spol. s r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF11/6082/14	potraviny	38,30	s DPH			31.03.2014	Tatranská mliekáreň a.s.					09.02.2015
	Faktúra	DF1/104/14	poskytnutie služieb virtuál.knižnice	16,56	s DPH			31.03.2014	KOMENSKY,s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF1/103/14	dodávka tepelnej energie 3/2014	3 113,62	s DPH			31.03.2014	TOMA s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF1/100/14	elektoinštalačný materiál podľa výberu	217,34	s DPH			31.03.2014	Eduard Bečka - ELMA					09.02.2015
	Faktúra	DF1/99/14	servis a údržba výťahov 3/2014	48,00	s DPH			31.03.2014	NÉMETH LIFT s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF1/97/14	kancelárske potreby podľa výberu	105,73	s DPH			31.03.2014	KANCPAPIER, s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF1/96/14	služby BOZP a ochrany pred požiarmi	31,87	s DPH			31.03.2014	Igor Rybanský BOZPO AGENCY					09.02.2015
	Faktúra	DF1/95/14	tonery Samsung CLT-M,CY,čierny	273,60	s DPH			31.03.2014	PC-COM,spol. s r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF1/94/14	materiál na opravy	155,61	s DPH			31.03.2014	Róbert Pravda					09.02.2015
	Faktúra	DF1/92/14	výmena rohože 3s	25,16	s DPH			31.03.2014	CWS-boco Slovensko, s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF11/6081/14	potraviny	77,50	s DPH			31.03.2014	BIOPLANT s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	DF11/6079/14	potraviny	72,56	s DPH			31.03.2014	Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.					09.02.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4138